昭通市中医院2020年预算公开说明

目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2020年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

昭通市中医医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）医院主要职能

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策。

3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救。

4、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

5、做好城镇职工、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（二）机构设置情况

昭通市中医医院始建于1981年，是我市三级甲等中医综合医院。云南中医大学附属医院、省级中医药文化宣传教育基地、国家级中医住院医师规范化培训基地。同时也是中国人民解放军第三军医大学大坪医院技术指导医院，武汉大学医学院附属中山医院、中南大学湘雅二医院、云南省第一人民医院和昆明医科大学第一附属医院的联盟医院。医院占地约46亩，总建筑面积6万余平方米，编制床位1200张，开设临床科室34个，医技科室8个，门诊部4个，教研室22个。现有职工1374人，其中正高职41人、副高职82人、研究生63人，有云南省名中医2人、昭通名医6人、市直名医9人。

（三）重点工作概述

1、重点专科（学科）建设。有眼科、推拿科2个国家级重点专科，针推科、肛肠科、内分泌科3个省级重点专科，拥有1个云南省区域中医诊疗（眼科）中心，1个云南省中医药临床重点学科（推拿学）。

2、科研教学成果。建立全国名老中医工作室4个（吴佩衡、管遵惠、夏惠明、梁繁荣），省级名中医工作室1个（张琦），“凤凰计划”专家工作站4个（王金贵、朱梅、郭涛、陈涛），市级名医工作室15个。建院以来共承担省级科研项目6项、市级在研重点项目1项；获市级科研成果90项（一等奖2项、二等奖13项、三等奖75项），举办国家级继教项目8项、省级18项、市级20项。

3、新技术新业务。医院每年新增技术业务100余项，在全省中医医院中首家开展陀螺刀治疗肿瘤疾病、碘131治疗甲亢，常规开展生物角膜移植术、人工晶体植入术、白内障超声乳化、关节置换术、颅内脑膜瘤切除术、喉癌手术、胃癌手术以及腹腔镜直肠癌根治术、子宫切除术、盆地重建术等高难度手术，能为群众提供急危重症、疑难病症诊疗和高水平的综合性医疗服务。

4、中医药特色优势。医院有集团内院内制剂33种、个性化中医药服务产品20余种，推广运用中医技术项目93项、中医护理项目52项，能够提供疾病干预、慢病康复、健康管理等中医药健康服务。

5、信息化建设。建设远程会诊中心、远程心电监护中心、超声科云诊室，开通电子病历、合理用药、临床路径等14个功能模块。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计部门基本情况如下：

在职人员编制739人，其中：行政编制0人，事业编制739人。在职实有1374人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养669人，非财政供养705人。离退休人员140人，其中：离休人员0人，退休 140人。

车辆编制0辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入55,721.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,613.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入51,108.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4,613.34万元，其中：本年收入4,613.34万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,613.34万元（本级财力4,147.34万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，上级补助466.00万元）政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出55,721.34万元，本级财力安排支出4,147.34万元，其中：基本支出4,021.34万元，项目支出126.00万元。上级补助收入安排的支出466.00万元，事业单位经营收入安排的支出51,108.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分类，财政总支出4,147.34万元（本级财力预算支出4,021.34万元，项目支出126.00万元），主要用于社会保障和就业支出253.65万元；中医（民族）医院3,767.69万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类，总支出4,147.34万元（其中：基本支出4,021.34万元，项目支出126.00万元 ）。

工资福利支出3,767.69万元（其中：基本支出3,767.69万元，项目支出0.00万元 ）。

商品和服务支出126.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出126.00万元 ）。

对个人和家庭的补助支出253.65万元（其中：基本支出253.65万元，项目支出0.00万元 ）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支及增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市中医医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与2019年预算无增减变化。

（二）2020年本级财力安排的基本支出4,147.34万元，较2019年4195.04万元减少47.70万元，下降1.14%。主要用于中医(民族)医院。

（三）2020年本级财力安排的项目支出126.00万元，与2019年预算无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

城市公立医院取消药品加成项目绩效目标：巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，初步建立现代医院管理制度，明显提升医疗服务体系能力，改善就医秩序，提高患者满意度。确保公立医院运行发展的资金投入，提升公立医院的服务能力和服务质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

项目支出：财政专项补助资金。

社会保障和就业支出：财政对社会保险基金的补助及事业单位离退休人员的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

昭通市中医医院

2020年6月12日

附件1.部门预算公开情况表

编审/唐茄智

编校/马潇  陈亚雨

编排/左碧华