目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

一、主要职能

（一）主要职能

负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担常见多发病、急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。发挥中医药特色，突出中医药优势，为人民群众提供便捷、优质、高效、多样化的中医药健康服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，医院重点抓了以下工作：1、加强医院党的建设，推进党风廉政和行业作风建设。2、持续开展创建国家卫生城市和全国文明城市各项工作。3、以患者健康为中心，严守医疗质量“生命线”。4、加强专科建设，不断提升专科疑难疾病和急危重症的处置能力。5、发挥中医药特色优势，提升中医药服务水平。6、优化招才引智环境，为医院可持续发展提供不竭动力。7、医教研协同发展，提升医疗质量的同时，加强教学管理，并积极申报科研项目。8、推进智慧医院建设，提升智能服务水平。9、提升后勤保障能力，积极开展安全隐患排查，构建平安和谐医院。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个副科级内设行政职能科室，包括：党委办公室、行政办公室、组织人事科、财务科、安全保卫科、护理部、总务科、科教科、感染管理科、医务科、预防保健科、审计科、信息中心、医保科、纪检室。内设临床、医技科室根据工作需要设置，报市委编办备案。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昭通市中医医院作为二级预算单位纳入昭通市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昭通市中医医院2023年末实有人员编制756人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制756人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1543人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员166人（离休0人，退休166人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2023年度无财政拨款安排的“三公”经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。我单位2023年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

一、收入决算情况说明

昭通市中医医院2023年度收入合计780,541,813.65元。其中：财政拨款收入85,202,194.13元，占总收入的10.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入688,502,814.69元（含教育收费0.00元），占总收入的88.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,836,804.83元，占总收入的0.88%。与上年相比，收入合计减少20,332,955.82元，下降2.54%，其中：财政拨款收入减少6,498,987.64元，下降7.09%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少16,674,667.94元，下降2.36%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2,840,699.76元，增长71.09%，主要原因是2023年非同级财政拨款收入增加、利息收入增加。

二、支出决算情况说明

昭通市中医医院2023年度支出合计838,674,940.83元。其中：基本支出717,194,847.65元，占总支出的85.52%；项目支出121,480,093.18元，占总支出的14.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少40,735,013.14元，下降4.63%。其中：基本支出增加14,407,167.00元，增长2.05%；项目支出减少55,142,180.14元，下降31.22%，主要原因是2023年资本性支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昭通市中医医院单位机构正常运转的日常支出717,194,847.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出355,136,660.60元，占基本支出的49.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费362,058,187.05元，占基本支出的50.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昭通市中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,480,093.18元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况：其他组织事务支出288,940.00元，其他技术研究与开发支出112,412.00元，离退休人员管理机构10,000.00元，中医（民族）医院111,283,949.44元，基本公共卫生服务44,377.53元，重大公共卫生服务659,152.00元，突发公共卫生事件应急处理500,000.00元，中医（民族医）药专项76,957.39元，其他卫生健康支出8,500,078.14元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4,226.68元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出85,202,194.13元,占本年支出合计的10.16%。与上年相比减少6,498,987.64元，下降7.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出288,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于“凤凰计划”“鲲鹏计划”入选者2022年度生活补贴及支持经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出112,412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于专家工作站经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11,656,510.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于离退休人员经费2,867,134.96元，基本养老保险缴费支出5,820,626.21元，职业年金缴费支出2,910,313.10元，死亡抚恤支出48,436.64元，离退休干部党组织工作经费10,000.00元。

9.卫生健康（类）支出69,121,835.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%。主要用于中医（民族）医院56,356,514.40元，基本公共卫生服务44,377.53元，重大公共卫生服务659,152.00元，突发公共卫生事件应急处理500,000.00元，中医（民族医）药专项76,957.39元，基本医疗保险缴费2,000,840.26元，其他社会保障缴费145,515.66元，其他卫生健康支出9,338,478.14元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4,022,495.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况

昭通市中医医院不是机关单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昭通市中医医院资产总额928,638,894.80元，其中，流动资产329,766,879.85元，固定资产373,157,875.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程196,793,443.20元，无形资产27,484,648.72元（净值），其他资产1,436,047.51元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141,539,288.20元，其中固定资产增加16,147,522.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1388项，账面原值11,921,741.24元，实现资产处置收入0元；出租房屋1791平方米，账面原值6,997,141.03元，实现资产使用收入185,600.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额53,371,754.44元，其中：政府采购货物支出32,823,650.50元；政府采购工程支出3,500,800.00元；政府采购服务支出17,047,303.94元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昭通市中医医院2023年度决算公开表20240919042507591.pdf

监督索引号53060000936100501111