昭通市中医医院2023年预算

公开目录

第一部分 昭通市中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市中医医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市中医医院2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策。

3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救。

4、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

5、做好城镇职工、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置109个内设机构，包括：急诊科、妇科、儿科、儿保科、内科、内分泌科、耳鼻喉科、眼科、针推科、康复科、普外科、肿瘤科、骨科、口腔科、皮肤科、心血管病科、重症医学科、肾病风湿科、治未病科、疼痛门诊、神经内科（脑病科）、门诊部、扶阳工作站、方便门诊、泌尿外科、脾胃病科（消化内科）、呼吸与重症医学科（肺病科）、发热疾病科、产科、推拿科、创伤外科、名医堂、新生儿科、体检中心、急诊科（南顺城）、老年病科（南顺城）、眼科（南顺城）、耳鼻喉科（南顺城）、针推科（南顺城）、口腔科（南顺城）、皮肤科（南顺城）、肛肠科（南顺城）、疼痛中心（南顺城）、甲状腺疾病科（南顺城）、门诊部（南顺城）、方便门诊（南顺城）、针推二科（南顺城）、发热门诊（南顺城）、团结分院、望海分院、医学检验科、心电图室、医学影像科、超声科、病理科、手术室、远程会诊中心、换药室、注射室、超声科（南顺城）、手术室（南顺城）、供应室、分诊台、收费室、中心供氧、静配中心、药剂科、药剂科（南顺城）、收费室（南顺城）、办公室、党办、纪委办、行风办、绩效办、人事科、防保科、财务科、科教科、总务科、保卫科、信息科、感控办、医务科、护理部、医保科、审计科、设备科、防艾办、基建办、综合服务中心、综合项目办、慢病管理中心、外联办、质控办、办公室（南顺城）、财务科（南顺城）、总务科（南顺城）、信息科（南顺城）、医务科（南顺城）、护理部（南顺城）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、重点专（学）科建设。其中有国家级重点专科2个（眼科、推拿科）、省级重点专科3个（针灸科、肛肠科、内分泌科）、省级中医特色专科4个（老年病科、妇科、儿科、心血管科）、省级重点学科1个（推拿学）、省级区域中医诊疗中心2个（眼科、脑病科）、省级中医临床医学中心协作单位3个（推拿科、皮肤科、脾胃病科）、院级重点专科4个、院级重点专科在建13个。

2、科研教学成果。近年来获市级科技成果奖90余项、省级科研立项24项、国家专利10余项；举办国家级继教项目8项、省级40项、市级20项。开展中医医疗技术12类98项、中医护理项目65项，同时开展急危重症、疑难病症的高新诊疗技术。建立全国名老中医工作室7个，省级名中医工作室3个，昭通“凤凰计划”专家工作站8个，省内外专家工作站7个，市级名医工作室15个。市级名医工作室15个，工作站数量位列全市卫健系统第一。

3、新技术新业务。医院在全省中医医院中首家开展陀螺刀治疗肿瘤疾病、碘131治疗甲亢，常规开展生物角膜移植术、人工晶体植入术、白内障超声乳化、超声引导下肢大隐静脉硬化治疗、甲状腺结节微波消融、冠心病介入、先心病封堵、颅内脑膜瘤切除术、喉癌手术、胃癌手术、关节置换术、凶险性前置胎盘手术以及各类腹腔镜手术，能为群众提供急危重症、疑难病症诊疗和高水平的综合性医疗服务。

4、中医药特色优势。医院充分利用中医药技术方法和现代科学技术，不断推进中医药传承与创新，推广运用中医技术项目139项、中医护理项目69项，研制个性化中医药服务产品20余种，同时学习引进“津沽脏腑推拿”“夏氏推拿”“管氏针灸”“吴氏扶阳”“龙砂医学”等中医流派，将中医特色诊疗技术贯穿患者入院诊疗和健康管理的全过程，强化中医药参与危急重症的救治，形成“中医无创治疗、有创治疗、中西医紧密结合”的诊疗模式。

5、智慧医院建设。医院全面推进智慧化医院建设，开通预约挂号、刷脸支付、诊间支付、智慧病房、智能叫号、影像检查结果自助打印、各类信息查询等功能，开展远程会诊、远程超声诊断、远程病理诊断、远程心电监测等业务，是昭通首家开展“5G+智慧医疗”和医保电子凭证支付的医疗机构，逐步对医院内的设备、药品、器械、场所、医护管理、病患、制度和文化进行全岗、全程、全面的信息技术应用，实现以患者为中心的作业网络化、医疗数字化、管理信息化、智慧人文化。

6、医联体建设。按照“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的要求，与昭通市各县区中医医院及医疗机构（共36所）签订医联体协议，推进医疗集团、专科联盟、共享医疗、远程医疗协作网等多种形式的医联体组织模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制789人，其中：行政编制0人，工勤人员编制15人，事业编制774人。在职实有1552人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助669人，财政专户资金、单位资金保障883人。

离退休人员161人，其中：离休0人，退休161人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入833450840.07元，其中：一般公共预算58450840.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入775000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加80158600.00元，增长10.64%，2023年一般公共预算58450840.07元，较上年增加5158600.00元，增长9.68%，主要原因是有上年结转结余资金、人员工资的增资及其他行政事业单位医疗纳入部门预算；2023年事业收入775000000.00元，较上年增加75000000.00元，增长10.71%，主要原因是医院医疗技术水平、硬件设施等不断改善以及智慧医院建设的开展，使医院收治病人的能力不断提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入58450840.07元，其中:本年收入57220840.07元，上年结转收入1230000.00元。本年收入中，一般公共预算财款政拨57220840.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5158600.00元，增长9.68%，2023年一般公共预算财政拨款57220840.07元，较上年增加3928600.00元，增长7.37%，主要原因是人员工资的增资及其他行政事业单位医疗纳入部门预算；上年结转收入1230000.00元，较上年增加1230000.00元，增长100%，主要原因是有2020-2021年度昭通市院士专家工作站建站补助经费、“凤凰计划”“鲲鹏计划”入选者2022年度生活补贴及支持经费、中央疫情防控补助资金等三笔项目资金的结转收入，而上年无结转收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出833450840.07元。财政拨款安排支出 58450840.07元，其中：基本支出55960840.07元，与上年对比增加3928600.00元，增长7.55%，主要原因是人员工资的增资及其他行政事业单位医疗纳入部门预算；项目支出2490000.00元，增长97.62%，与上年对比增加1230000.00元，主要原因是有2020-2021年度昭通市院士专家工作站建站补助经费、“凤凰计划”“鲲鹏计划”入选者2022年度生活补贴及支持经费、中央疫情防控补助资金等三笔项目资金的结转资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2781795.84元，主要用于单位离退休职工养老支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5820626.21元，主要用于单位在职人员养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2910313.10元，主要用于单位在职人员职业年金单位缴费支出。

社会保障和就业支出-公立医院-中医（民族）医院42301749.00元，主要用于单位在职人员工资支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2000840.26元，主要用于单位职工医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出145515.66元，主要用于单位职工工伤保险单位缴费支出。

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院1260000.00元，主要用于城市公立医院取消药品加成项目支出。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出430000.00元，主要用于“凤凰计划”“鲲鹏计划”入选者2022年支持经费及生活补贴。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出300000.00元，主要用于2020-2021年度昭通市院士专家工作站建站补助。

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理500000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控防治补助。

五、市对下专项转移支付情况

昭通市中医医院2023年无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目557个，政府采购预算总额102683810.00元，其中：政府采购货物预算102683810.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

昭通市中医医院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

昭通市中医医院2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市中医医院2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

项目支出：财政专项补助资金。

社会保障和就业支出：财政对社会保险基金的补助及事业单位离退休人员的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市中医医院2023年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昭通市中医医院部门资产总额1070260369.76元，其中，流动资产488207729.36元，固定资产356021011.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程192805434.36元，无形资产31651530.04元，其他资产1574664.17元。与上年相比，本年资产总额增加110098966.38元，其中固定资产减少2626039.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值236800.00元；报废报损资产885项，账面原值3648028.07元，实现资产处置收入0元；资产使用收入249950.00元，其中出租资产4307平方米，资产出租收入249950.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昭通市中医医院--2023年部门预算公开报表2023030304485355.pdf